一、 基本情况

701人防基本指挥所改扩建工程是我市“十三五”重点工程，是战时市委、市政府的指挥中心，已列入国家人防办和省人防工程建设规划，该项目位于鄂州西山风景区域内，口部伪装建设规划以出入口外沿水平线中心投影占为圆心，留出人防工程半径不少于20米用地规划建设，并与西山风景区、长江沿岸绿化景观建设相融合，依实际建设需要，超出部分的规划用地2＃、3#口部伪装房1300平方米、战备疏散通道、训练场所、生态停车场等与周边改扩建工程建设用地同价。

2019年省级补助建设资金50万元，地方财政资金80万元，用于该项目的前期准工作，建设用地勘测费、可行性研究、口部施工图设计、工程用地等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

1.为确保工程质量，缩短建设工期、节约工程开支，提高投资效益，秉着公正、公平、公开竞争的原则，该项目所有工程均在全市范围内公开招标，择优选择施工单位。严格按照相关法律法规和合同要求对项目建设进行调整。

2.验收管理。项目竣工后，要组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补。对工程质量、安全进行检查验收。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1.制定项目实施的各项保障制度。项目实施成立基建指挥部，明确分工任务，各司其职，密切配合形成高效的工作机制和责任制度。

2.强化管理。一是资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受群众监督。二是搞好项目实施的全程监督，把好质量关，建设优质工程。

三、综合评价结论

该项目的建成后，将彻底改变鄂州人防办指挥中心现状，适应新形势下现代人防工作的需要，可有效预防空袭，及时控制和消除突发事件的发生率及其危害，极大地减少间接损失，同时还能有效地提高全社会抵御各类自然灾害事故的公共安全保障能力和应对各类突发事件的处置能力，对社会安全稳定起着非常重要的保障作用。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本项目的建设全部由财政承担，总投入约为8000万元。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

人防办2019年使用项目建设资金130万元，其中省级50万，地方财政80万元。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

人防办建立健全了财务管理制度，会计核算制度，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

项目建设采用公开招标的方式，严格控制了项目成本，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

项目自开工以来，严格按照合同要求推进建设进度，聘请第三方监督，质量达到要求。

项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目建设目前处于初期阶段，涉及规划、土地的征用、建设规划、风景区协调等多方面。现在正进行于土质勘探及测量、路面硬化、三通一平工作。建设规划方案又要与西山风景区绿化景观融合为一体设计，报市自然资源和规划局、建委和园林局意见，履行报批手续。由于工期长，任务繁重，抓紧时间进行公开招投标，中标后按合同推进建设，控制成本，聘请第三方进行工程质量监督达到要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年省办拨付补助人防建设专项资金50万元，地方财政资80万元，701人防基本指挥所改扩建工程已开始，组织现场地质勘测，整体规划，征用土地、设施图设计等。整个年度评分100分，自评得分是99分，在1个地方扣了分：在服务上扣1分，有时候费用的标准有点高，老旧工程改造与景区相融合固然费用高些。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

由于专项资金审批手续严格，审批环节较多，在一定程度上拖延了工程款的拨付，建议减少审批环节，提高办事效率，切实保障工程款能够及时到位，保障群众的切身利益。

八、其他需说明的问题。

主要经验做法和后续工作计划。严格按照项目实施进度、工程量、财政预算资金情况付款，有效保障项目进度，确保项目建设质量。下段，将进一步贯彻执行财政政策法规，按时将工程款项拨付到位。