依托鄂州市教育局计划开发鄂州城南学校新建项目来建设人用停车场,增加停车泊车,缓解停车难的状况,兼做人防战备工程,同时通过开发利用现有的土地资源,能充分发挥其地下空间的综合效能,在增强社会效益、经济效益的同时 ,提升人防战备效益,实现城市可持续发展目标。该工程建设面积10000平方米,平时功能为地下停车场及配套设备用房(约281个停车位),战时功能为3个二等人员掩蔽所、1介综合物资库和1个人防配套电站,抗力级别为核6级常6级。
项目计划从2019年12月1日开始,至2021年12月完工。
二、项目建设依据
1、国家人防办《关于井下空间开发利用统筹落实人民防空工程建设要求有关问题的通知》(国人防[2010]99号)
2、国家人防办《人民防空工和平时开发利用管理办法》的通知([2001]国人最高办字第211号)
3、《中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》(中发[2014]15号)
4、《中共湖北省委、省人民政府、省军区关于深入推进人民防空改革的决定》(鄂发[2015]10号)
5、《中华人民共和国人民防空法》
6、中共中央颁发的《中共中央军委关于加强人民防空工程的决议》国发[2001]9号)
7、国家国防动员委会、国家发展计划委员会,建设部、财政部公颁发的《关于颁布人民防空工程建设管理规定》的通知(2003)国人防办字第18号
8、《城市地下空间开发利用规定》建设部令第58号。
三、项目建设的必要性
一是建设周边交通便利,方便战时物资的转运及储备;
二是具有一宣的隐蔽性,该项目与城南学校项目西边综合运动区相互依托,上下融合、浑然一体。
三是建成后平时主要用途作为地下停车场,能够提供约281个停车位,有效解决本校师生以及家长和市民到吴都生态廊道游玩停车难,使该片区保持良好交通秩序。
四是复合利用土地、节约土地资源,合理利用土地和节约用地制度,提升土地资源对经济社会发展的承载能力,促进生态文明建设。
五是工程竣工后面向社会进行招租,开展有偿停车服务,优先优惠满足城南学校教职工和家长接送学生的车辆使用,预计每年租100万元,该笔收入用于该人防工程维护管理。
四、投资估算
该工程总投资预算约为5000万元,具体如下:
一是工程费用约4230万元,包括建筑费用3750万元、设备及安装工程费480万元;二是工程建设其他费用398.96万元;三是工程基本预备费用370.32万元。
该工程2020年预算投入2870万元,包含工程建筑安装费用2664万元,用于支付基坑施工完成50%,按合同及工期进度支付;工程建设其它费用206万元,用于支付前期初步设计、可研报告及施工设计、第三方监理服务等。
鄂州市2020年市直部门项目支出绩效目标表 |
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单位:万元 |
项目名称 |
鄂州市城南学校公用人防工程 |
功能科目 |
公用人防工程 |
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项目类别 |
基本建设类 |
项目属性 |
一次性项目 |
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项目设立依据 |
依据:1、国家人防办《关于城市地下空间开发利用统筹落实人民防空工程建设要求有关问题的通知》(国人防【2010】99号);2、国家人防办《人民防空工程平时开发利用管理办法》的通知(【2001】国人防办字第211号)3、《中共中央、国务院、中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》(中发【2014】15号);4、《中共湖北省委、省人民政府、省军区关于深入推进人民防空改革发展的决定》(鄂发【2015】10号) |
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项目预算 |
成本构成 |
金额 |
测算依据(计算公式) |
2018年实际执行数 |
2019年实际执行数 |
工程建安费用 |
2664 |
1.合同签订预付工程款30%,基坑施工完成支付50%,扣除进度款35%,合计支付2644万元。 2.安全文明施工费20万元。 |
0 |
0 |
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工程建设其它费用 |
206 |
1.可研、初步和施工图设计费按85%比例支付153万元。2.监理费支付18万元。 3. 图审费10万 4.造价费25万 |
0 |
0 |
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小计 |
2870 |
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项目绩效目标 |
该项目建设公用停车场,增加停车泊位,缓解停车难的状况,兼做人防战备工程,同时通过开发利用现有的土地资源,能充分发挥其地下空间的综合效能,在增强社会效益、经济效益的同时,提升人防战备效益,实现城市可持续发展的目标。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
绩效标准 |
当年预期实现值 |
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数量指标 |
基坑开挖 |
基坑挖掘完工 |
基坑挖掘完工 |
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基坑支护 |
支护完成 |
支护完成 |
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基坑垫层施工 |
完成 |
完成 |
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质量指标 |
施工图审 |
通过审查 |
通过审查 |
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资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
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成本指标 |
建安费用 |
2664 |
2664 |
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工程建设其它费用 |
206 |
206 |
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社会效益指标 |
战备效益 |
紧急状态时,全市人防工程能发挥战备应急作用 |
紧急状态时,全市人防工程能发挥战备应急作用 |
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时效指标 |
工程达到预期进度 |
1年 |
1年 |
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保障绩效目标实现措施 |
依据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空管理规定》(第358号)等相关法规规定,发挥社会效益、经济效益、经济效益。 |
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主管部门审核意见 |
审核意见: |
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审核人: |
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